2013: Controle Interno, Obras Públicas e Tecnologia da Informação

Sobre:
Verificação da aderência das áreas de controle interno, tecnologia da informação e obras públicas às regras estabelecidas nas Resoluções CNJ nº86/2009, nº90/2009 e nº 114/2010 e no Acórdão TCU nº 1.233/2012 – Plenário.

Relatório:

• 1ª Ação Coordenada de Auditoria – Relatório de Auditoria 

Questionário:

• Matriz de Procedimentos – Avaliações das Estruturas de Controle Interno do Poder Judiciário (2012/2013) (arquivo em .pdf)
• Matriz de Procedimentos – Obras e Serviços de Engenharia (2012) (arquivo em .pdf)
• Matriz de Procedimentos – Tecnologia da Informação (2012) (arquivo em .pdf)

Outros Documentos:

• Ofício-Circular n. 12/2012 (arquivo em .pdf)
• Itens a serem incluídos na elaboração da Matriz de Procedimentos (Obras e Engenharia) (arquivo em .pdf)
• Arquivo em .pdf.: Itens a serem incluídos na elaboração da Matriz de Procedimentos (Tecnologia da Informação) (arquivo em .pdf)